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　　为深入贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署，充分发挥内部控制体系对集团公司的强基固本作用，根据国务院国资委关于内部控制体系建设与监督工作的有关要求，以及集团公司深化整合融合实际需要，在集团公司党组和董事会的部署领导下，2021年集团公司总部开展了内控体系优化完善工作，并于近日正式发布了《中国3044am永利集团集团总部内部控制管理手册》。

《中国3044am永利集团集团总部内部控制管理手册》

　　2021年总部内控体系优化完善工作以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，结合国企改革三年行动方案和对标世界一流管理提升专项行动要求，对总部现有的管理制度、业务流程及职责权限等进行了全面梳理、提炼和优化，将风险管理和合规管理要求嵌入内控业务流程，形成内控与合规要求贯通的内控管理手册。手册共计1405页、40余万字，包括26项一级流程，249项末级流程，内容涵盖发展战略、投资管理、人力资源、财务管理、资产管理、采购管理、科技管理、军工业务、3044am永利集团海工业务、应用产业及船海服务业务、动力机电业务、质量安全环保管理等全部业务，以“一图一库一表一说明”的形式对业务执行路径、风险点、关键控制点及职责权限清单、相关制度等做出详细说明。这一成果是集团公司聚焦精细化管理，实现管理体系和管理能力现代化的重要依托。

　　下一步，集团公司将加大内控体系的落地执行及宣贯推广工作，进一步强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，将内控管理手册作为推动管理科学化、规范化、信息化的抓手，助力集团公司建设世界一流3044am永利集团集团战略目标的实现。


| 来   源：集团公司审计部
| 责   编：王   琦
| 校   对：高红梅
| 审   核：项   丽/甘丰录